通海县农业综合开发中心2026年部门预算说明

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通海县农业综合开发中心2026年

预算公开目录

第一部分 通海县农业综合开发中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 通海县农业综合开发中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

通海县农业综合开发中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通海县农业综合开发中心主要职能是组织调查农业后备资源和编制全县农业综合开发总体规划。积极争取农业综合开发的项目和资金，编制上报年度投资计划。负责项目实施建设、鉴定及验收管理服务；提出农田建设项目需求建议。负责中低产田地改造、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农田基础设施工程项目的实施与技术指导服务；配合做好永久基本农田保护工作；提供农田节水灌溉技术服务。

负责农业环境质量监测、评价、保护；耕地质量监测，受污染耕地安全利用；宣传农业环保法律和政策；推广农业环保先进技术；开展农膜科学使用回收；推广农作物秸秆综合利用技术；开展生态农业建设等工作。负责全县农村沼气池综合利用技术的研究、技术培训和安全管理维护；负责全县农村新能源、新技术的研究、推广和技术培训工作。负责组织农产品绿色生产标准和技术规范研究，指导农产品绿色生产；组织“三品一标”农产品认证服务等工作；负责拟订全县农村负责改善农村人居环境、村庄整治、村容村貌提升的指导、服务和技术支撑工作;负责农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设的指导、服务和技术支撑工作;负责农村精神文明和优秀农耕文化建设的业务指导。

负责农机新技术、新机具的推广培训及信息化建设、推广鉴定和技术改造以及农机人才的教育培训；制定农业机械作业质量标准并对作业质量进行监督；负责农机安全宣传教育。做好农机具、农业机械安全监理和维修。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：主任办公室、副主任办公室、中心办公室、农田建设办公室、农机管理办公室、农环能源办公室、耕地保护办公室、人居环境整治办公室、财务室。

所属单位1个，分别是：

1.通海县农村机械使用者协会。

（三）重点工作概述

我单位重点工作主要规范管理全县拖拉机安全宣传教育及农机操作手操作。具体是提倡先进农业技术，为农机安全使用提供监督保证，提供成人初等教育相关培训，农机试验示范，农机技术培训，农机牌证管理，农机安全管理。负责中低产田地改造、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农田基础设施工程项目的实施与技术指导服务；配合做好永久基本农田保护工作；提供农田节水灌溉技术服务。负责农业环境质量监测、评价、保护；耕地质量监测，受污染耕地安全利用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。主要原因是事业单位无车辆正式编制，而单位实际拥有公务运行车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,344,417.14元，其中：一般公共预算6,244,417.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。

与上年财务总收入6,428,109.67元对比减少83,692.53元，下降0.16%，主要原因是农林水支出下降所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,244,417.14元，其中：本年收入62,44,417.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,244,417.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年一般公共预算财政拨款6,428,109.67元对比下降183,692.53元，下降2.86%，主要原因是农林水支出下降所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,344,417.14元。财政拨款安排支出6,244,417.14元，其中：基本支出6,044,473.14元，与上年基本支出5,732,449.67元对比支出增加312,023.47元，增长5.44%，主要原因是各种事业人员支出增加，如社会保障费、卫生健康、住房保障等各项支出增加，而机关事业单位职业年金缴费支出大量增加所致；项目支出199,944.00元，与上年项目支出695,660.00元对比支出下降495,716.00元，下降71.27%，主要原因是2026年通海县第三次全国土壤普查项目县级成果汇编县级资金下降所致。

  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况       

1.208社会保障和就业支出895,792.32元：

2080502事业单位离退休244,800.00元，主要用于退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出601,048.32元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

2080801死亡抚恤49,944.00元，主要用于单位退休职工遗属生活补助。

2.210卫生健康支出559,783.30元：

2101102事业单位医疗311,793.82元，主要用于缴纳事业在职、退休人员基本医疗保险、大病补充险。

2101103公务员医疗补助208,085.20元，主要用于缴纳在职、离退休人员公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出39,904.28元，主要用于缴纳事业在职人员生育保险。

3.213农林水支出4,481,657.52元：

2130104事业运行4,331,657.52元，主要用于单位人员工资、五险一金、工会费、福利费、办公费等保运转支出。

2130111统计监测与信息服务150,000.00元，主要用于该项目实施中的各各项开支。

4.221住房保障支出407,184.00元：

 2210201住房公积金407,184.00元，主要用于补助在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出6,044,473.14元。

（1）工资福利支出5,570,573.14元。其中：基本工资1,767,192.00元，津贴补贴134,640.00元，绩效工资1,889,160.00元，机关事业单位基本养老保险缴费601,048.32元，职业年金缴费0.00元，职工基本医疗保险缴费311,793.82元，公务员医疗补助缴费208,085.20元，其他社会保障缴费77,469.80元，住房公积金407,184.00元，其他工资福利支出174,000.00元。

（2）商品和服务支出229,100.00元。（办公费43,000.00元；印刷费6,000.00万元；水费15,000.00元；邮电费6,000.00元；差旅费30,000.00元；维修（护）费20,000.00元；专用材料费2,000.00元，其他交通费30,000.00元；办公设备购置20,000.00元，专用设备购置2,000.00元，其他单位公用经费37,700.00元，工会经费17,400.00元。

（3）对个人和家庭的补助支出244,800.00元（生活补助244,800.00元）。

2.项目支出199,944.00元。

（1）对个人和家庭的补助支出49,944.00元（生活补助49,944.00元）。

（2）统计监测与信息服务150,000.00元，（通海县第三次全国土壤普查项目县级成果汇编县级资金15万元）。

     五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项 

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额52,000.00元，其中：政府采购货物预算22,000.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县农业综合开发中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

通海县农业综合开发中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通海县农业综合开发中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通海县农业综合开发中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位有官凤仙、童顺芬、张志英、海美芬遗属补助项目，分别以产出、效益、满意度三项为指标标准，对项目资金兑付的及时性、准确性及受益对象的满意度作出评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县农业综合开发中心2026年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，通海县农业综合开发中心资产总额6,161,551.86元，其中，流动资产3,091,737.57元，固定资产2,091,534.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产977,279.85元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额比上年增加27,445.87元，其中固定资产增加241,720.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置（报废）车辆1辆，账面原值65,200.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53042300232600800111

通海县农业综合开发中心2026年部门预算编制说明20260318091739668.doc

通海县农业综合开发中心2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc

通海县农业综合开发中心2026年部门预算公开表20260318091812272.xlsx